附件1

新葡京博彩官网 信息中心2021年预算公开目录

第一部分 新葡京博彩官网 信息中心2021年部门预算编制说明

第二部分 新葡京博彩官网 信息中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

新葡京博彩官网 信息中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

新葡京博彩官网 信息中心于2002年1月17日经云南省机构编制委员会办公室《关于成立新葡京博彩官网 信息中心的批复》（云编办〔2002〕6号）成立，职能职责按照新葡京博彩官网 《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。 

我单位的基本职能及主要工作是：负责民政信息化建设；推进机关政务电子化业务应用软件的研究、开发、推广和业务培训；管理民政厅网络设备；实施民政部信息中心的业务工作部署；指导地（州、市）民政信息化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入107.96万元，其中：一般公共预算107.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.38万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出9.22万元纳入单位预算上报及事业单位人员增加薪级工资等，另其他收入减少5.00万元。

    （二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入107.96万元，其中:本年收入107.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.96万元（本级财力107.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加10.38万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出9.22万元纳入单位预算上报及事业单位人员增加薪级工资等。

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出107.96万元。财政拨款安排支出107.96万元，其中：基本支出107.96万元，与上年对比增加10.38万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出9.22万元纳入单位预算上报及事业单位人员增加薪级工资等；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-机关服务82.06万元，主要用于本单位人员工资及日常工作开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，本单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.14万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.84万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.24万元，主要用于本单位人员大病补充医疗保险缴费开支。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.58万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.27万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新葡京博彩官网 信息中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新葡京博彩官网 信息中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新葡京博彩官网 信息中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100%。

减少的原因是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新葡京博彩官网 信息中心2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元。2020年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：新葡京博彩官网 信息中心2021年部门预算公开表格.xlsx

2021年2月18日